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华彩赢家下载2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
（三）国有资产占用情况
九、政府采购预算情况
十、名词解释
十一、2019年预算公开表
?第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
滇西应用技术大学是全国首批建设的新型应用技术型本科高校，是教育部定点帮扶滇西贫困连片地区五大精准扶贫项目之一和云南省教育综合改革重点项目，华彩赢家下载是滇西应用技术大学首批设置的特色华彩赢家下载，于2017年5月10日教育部正式批准设立。华彩赢家下载位于腾冲市中和镇，占地面积500亩，一期建筑面积11.4万平方米，总投资4.88亿元，可满足3000人办学规模，远期可以达到5000人办学规模，现有教职工35人，在校本专科生445人。
华彩赢家下载为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。
（二）机构设置情况
根据保山市机构编制委员会《关于印发华彩赢家下载主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（保市机编〔2016〕37号），华彩赢家下载内设机构7个：综合办公室、教学建设与规划处、组织与人力资源处、总务处、珠宝设计艺术系（首饰系）、珠宝工艺技术系（宝石系）、珠宝商贸管理系（高端消费管理系）；按照相关规定，结合华彩赢家下载实际及发展需要，增设学生工作处、纪检工作机构和工会；根据应用型高校改革发展的需要，设置应用研究院。
华彩赢家下载为独立编制、独立核算的事业单位。
（三）重点工作概述
1、综合办公室：党务办公室主要负责：文秘、校园文化建设、政策法规执行及规章制度建设、保密等工作；院务办公室主要负责：文秘、文书档案管理、外联接待、院务督办、综治维稳、应急处理、信息公开及重要信息发布上报、电子政务系统、信息化办公系统的使用与管理等工作。
2、组织与人力资源处：组织办公室主要负责：党务、干部管理、精神文明建设、统战、武装、防范和处理邪教问题及工青妇等工作。人事办公室主要负责：人事档案管理、人才引进、教师评聘考核、师资培训、劳资、社保等工作。宣传办公室主要负责：华彩赢家下载网站、公众平台的运行，对外宣传协调，配合综合办实施校园文化建设。
3、教学建设与规划处：主要负责：负责全院教学教务工作的组织、实施与管理。包括：制定各专业人才培养方案；开展教学质量监控和各类质量工程项目的申报建设；负责教学课程开发；构建校企华彩赢家下载平台；推进应用技术研究院建设；负责招生计划及实施；开展创业就业指导；负责学生教学管理；负责实验实训室建设管理及图书馆工作；负责华彩赢家下载科研管理及远程教学管理、继续教育和教学科研成果转化应用等工作。
4、总务处：主要负责：资产管理、综合核算、收费、结算和卡务、安全建设与维护等工作。后勤与基建管理办公室主要负责：学校规划建设及物资采购、教室、宿舍、食堂校医室、爱卫会、工程绿化及水电、校园安全及管理等工作。信息化办公室主要负责华彩赢家下载信息化工作的规划、建设及运行管理，网站及其它电子平台的技术服务，音响及音视频的使用与保障。
5、学生工作处：学生事务办公室主要负责：学生日常管理、学生资助、勤工俭学等；思想政治教育办公室主要负责：学生思想政治教育、学生心理咨询疏导；院团委主要负责：学生社团指导、学生志愿者活动、校园文化活动、学生入党积极分生培养等。
6、纪检工作：主要职责：党风廉政建设、纪检监察和监督检查。
7、工会：属院党委直接领导下的群团组织，工会主席按规定列席华彩赢家下载党政联席会和院务会。主要职责是：制定实施工会委员会工作计划，依法维护职工合法权益，组织开展职工思想政治教育、教学技能竞赛、文体活动等工作。
8、校办企业：主要负责校办企业的经营与运作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入7959609.94元，其中：一般公共预算财政拨款6809609.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1150000元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7959609.94元，其中:本年收入6809609.94元，上年结转1150000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6809609.94元（本级财力6809609.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 7959609.94元。财政拨款安排支出7959609.94元，其中，基本支出4609609.94元，项目支出3350000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出普通高等教育支出6027834.5元，社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出492009.8元，卫生健康支出行政事业单位医疗289765.64元，科学技术支出其他技术研究与开发支出100000元，其他支出用于体育事业的彩票公益金支出150000元，合计7959609.94元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4609609.94元，项目支出3350000元）；工资福利支出4479025.42元（其中：基本工资1044876元，津贴补贴6666540万元，奖金87073万元，绩效工资1081560元，机关事业单位基本养老保险缴费492009.8元，其他工资福利支出768000元），商品和服务支出130584.52元（其中：基本支出：办公费：17125元，会议费26000元，培训费28000元，公务接待费12000元，工会经费47459.52元，项目支出：办公费300000元，培训费50000元，劳务费150000元）；资本性支出3200000元（其中项目支出：专用设备购置2500000元，其他资本性支出350000元）。
五、“三公”经费预算情况
2019年华彩赢家下载 “三公”经费财政拨款预算安排12000元，比上年预算增1000元，同比增长9.09%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体出国开支及开展工作情况无。
（二）公务接待费
安排公务接待费12000元，比上年预算增1000元，同比增长9.09%。主要是2019年新进教师10名。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无公车购置；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是无公车。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为3827834.5元，比上年预算增593734.5元，同比增长18.36%，主要是因为2018年新招录了10名教师。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2200000元，比上年预算增1050000元，同比增长91.30%，主要是2019年新增教室设备采购和窗帘和学生床采购两个项目。其中：教师采购项目支出2000000元，主要用于多功能一体机、学生课桌椅、专用教学设备、教具等方面；窗帘采购项目支出200000元，主要用于窗帘采购等方面。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费130584.52元，比上年预算减少39111.16元，同比增加29.95%，占基本支出的3.41％，主要是2018年新招录专任教师10名。
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年滇西应用大学华彩赢家下载共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2200000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2200000元，编制绩效指标2个。2019年滇西应用大学华彩赢家下载对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年滇西应用大学华彩赢家下载及所辖各预算单位采购预算总额4118000元，其中：政府采购货物预算3350000元，政府采购服务预算768000元。
十、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十一、2019年预算公开表
01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02.部门一般公共预算支出情况表1-2
03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3
04. 基金预算支出情况表 1-4
05.部门收支总体情况表 1-5
06.部门收入总体情况表 1-6
07.部门支出总体情况表1-7
08. 财政拨款支出明细表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
11.部门整体支出绩效目标1-11
12. 对下绩效目标表1-12
13.政府采购预算表 1-13
监督索引号53052200355500111