华彩赢家下载

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华彩赢家下载部门2018年度部门决算

   第一部分  华彩赢家下载概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  华彩赢家下载概况

滇西应用技术大学是由教育部和云南省共建的全国首批应用技术型公办本科高校， 2017年5月10日教育部正式批准设立滇西应用技术大学，同时成立华彩赢家下载。

一、主要职能

（一）主要职能

滇西应用技术大学是全国首批建设的新型应用技术型本科高校，是教育部定点帮扶滇西贫困连片地区五大精准扶贫项目之一和云南省教育综合改革重点项目，华彩赢家下载是滇西应用技术大学首批设置的特色华彩赢家下载，于2017年5月10日教育部正式批准设立。华彩赢家下载位于腾冲市中和镇，占地面积500亩，一期建筑面积11.4万平方米，总投资4.88亿元，可满足3000人办学规模，远期可以达到5000人办学规模，现有教职工35人，在校本专科生445人。

华彩赢家下载为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持党建引领、全面从严治党，为华彩赢家下载发展注入强大思想和精神动力。

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党的十九大精神，习近平系列重要讲话精神学习贯彻活动，推进“两学一做”学习教育活动常态化、制度化建设，组织开展“万名党员进党校”和教育部写好教育“奋进之笔”系列学习活动。二是切实加强领导班子和干部队伍建设，坚持民主集中制，健全领导班子议事决策机制，坚持开好民主生活会和理论中心组学习活动；坚持正确用人导向，严格干部选拔，加强干部教育培训和管理监督，着力打造一支忠诚干净担当的干部队伍。三是坚持党建引领，加强基层党建工作，健全机制，完善制度，先后成立了华彩赢家下载机关党支部和学生党支部，深入开展规范党支部创建活动；选优配强支部书记，抓好“三会一课”制度，建立院级领导干部联系青年教师和党员联系困难学生制度；做好党员发展工作，提升党员发展质量；推进党建带团建、党建带工建等工作。四是全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，强化党委的主体责任和纪委的监督责任，把纪律和规矩挺在前面，认真落实中央八项规定，举办《监察法》和《中国共产党纪律处分条例》专题学习活动；结合高校“七个关口”开展廉政风险排查，加大廉政风险排查力度，强化廉政风险防范，完善廉政风险防范措施，加强岗位权力监督制约，把惩防体系建设到岗、落实到点，实行动态管理，有效预防腐败问题的发生。五是提高政治站位，严格按要求完成省委第四巡视组巡视滇西大反馈意见和省委巡视组对高校巡视中普片存在的“六项问题”整改工作。六是推动思想政治教育工作质量提升，加强宣传和意识形态工作，打造一流思想政治教育宣传高地。七是加强制度建设，努力提升办学治校能力。在滇西大总部出台的制度基础上，结合华彩赢家下载实际，先后修订出台了40余项制度，为华彩赢家下载的建设发展提供了坚强的制度保障。

2.加快推进基础设施建设，打造特色文化美丽校园。

2018年华彩赢家下载一期建设主体工程除少部分在进行装修施工以外已全部投入使用，附属工程和景观绿化正在施工，累计完成投资4.15亿元。在后续建设资金不到位的情况下，华彩赢家下载紧密配合建设指挥部，把景观建设与校园文化建设同谋划，注重增色添香缀果，强化核心价值观塑造，同步创建文明校园，坚持师生齐动手，通过征集作品和方案，打造开放平台，扮靓每一个校园空间。

3.科学谋划，加强专业建设，稳步扩大办学规模，努力实现多元化办学目标。

办学以来，华彩赢家下载积极扩大招生规模、拓宽招生渠道。在滇西大所有华彩赢家下载中率先开展国际学生和高职专科办学，2018年，华彩赢家下载新增设休闲体育本科专业和3个专科专业，其中休闲体育本科专业是云南省内高校首次开设。目前，华彩赢家下载共开设6个专业，分别为产品设计、宝石及材料工艺学和休闲体育3个本科专业；工艺美术品设计、珠宝首饰技术与管理和休闲体育3个专科专业。2018年共录取报到学生309人，其中本科219人，报到率95.6%；专科生85人，报到率64%；缅籍华侨留学生5人。同时，积极申报2019年度本专科专业各3个。

4.构筑人才集聚高地，建设高质量师资队伍。

2018年，华彩赢家下载充分发挥高校人文交流基地的优势，汇聚国内各行业高层次人才，建立了由近30位高校教授、行业大师、企业高管组成的专家咨询队伍。依托帮扶高校引进2名博士担任华彩赢家下载院级领导，引领华彩赢家下载教育教学建设；柔性引进2名国家级大师承担华彩赢家下载教学科研工作；开设腾越文化大讲堂，先后邀请国家“千人计划”专家、相关专家学者到校开展公益讲座，搭建了一个较高的学术交流平台；通过多渠道公开招聘，全年招聘专任教师10名，建立了一支高素质的专任教师队伍，现有19名专任教师中，硕士化率90%，毕业于双一流大学占比30%、留学人员占比15%；通过校企华彩赢家下载，与企业建立华彩赢家下载师资基地，引入企业高技能人才拓展华彩赢家下载师资队伍；2018年，重点实施教师素质能力提升培训，选派专任教师赴清华美院、中国地大（武汉）及相关企业进行顶岗培训，全面提升教师专业技术水平，打造双师型教师队伍，现有专任教师已获得相关专业资格证书20余项。

5.多措并举，教学保障能力显著增强，教学科研水平明显提升。

一是华彩赢家下载在人员编制严重不足的情况下，把师资力量向教学一线倾斜，根据教学需要，组建产品设计等6个教研室，逐步构建华彩赢家下载教学管理、课程建设、教师管理、教学研究等相关平台；同时，紧紧围绕教学中心工作，2018年共增配教育教学设施设备560多万元；二是积极申报实施各级科研项目和课题，初步建立院级科研平台。2018年加快实施中央财政专项资金珠宝质检与实践教学平台建设项目，争取年度项目资金160万元；组织申报第二批省校教育华彩赢家下载共建重点项目“中国地质大学（武汉）与滇西应用技术大学共建珠宝质检平台”已立项；加快推进应用研究院建设，采取政校企华彩赢家下载模式，共建滇西玉文化研究中心、温泉康养技术研究院和高黎贡芳香植物研究中心等研究机构，为地方产业发展提供智力支持； 2018年华彩赢家下载教师共有5项云南省教育厅课题和2项校级课题正式立项实施。

6.深化产教融合，加强校企华彩赢家下载，培养学生创新创业能力。

华彩赢家下载紧紧围绕应用型高校办学目标，创新人才培养模式，进一步深化产教融合，增强高校为地方经济社会发展服务的能力。2018年与云南保山恒益实业集团、云南行知探索文化旅游产业有限公司等多家企业开展广泛华彩赢家下载并签署协议，现已有2家企业入驻华彩赢家下载。同时，2018年成功申报建设省级大学生校园创业平台和保山市众创空间项目，共争取项目资金150万元，现已部分投入使用，孵化学生团队注册公司2个，带动学生创业20余人；依托保山市在腾冲边合区申报国家级高新区的契机，发挥华彩赢家下载科研平台优势，积极与腾冲边合区华彩赢家下载开展省级企业孵化器项目的建设。

7.抢抓教育部部属高校对口帮扶机遇，迅速提升办学水平。

华彩赢家下载筹建以来，教育部安排中国地质大学（武汉）和东北师范大学2所部属高校全口径帮扶华彩赢家下载，帮扶高校校领导多次率队到华彩赢家下载开展帮扶工作，先后选派3批挂职干部到珠宝挂职担任院领导，为华彩赢家下载的筹建、人才培养、专业建设和发展做出了突出贡献。华彩赢家下载主动对接帮扶高校，形成长效帮扶机制，具体帮扶措施全面实施，使华彩赢家下载办学水平快速提高，同时还积极促成了中国地质大学（武汉）与云南省政府签署了战略华彩赢家下载协议。

8.加强国际交流华彩赢家下载，率先实现国际学生招生办学。

2018年华彩赢家下载获批国际学生办学资格，并率先在滇西大所有特色华彩赢家下载中开展留学生教育工作，及时成立了国际学生教育工作领导小组，结合目标生源特点，多次到缅甸开展华彩赢家下载推介交流和留学生招生宣传，年内缅甸驻昆总领事吴梭柏先生、缅甸克钦邦市政部部长吴奈温先生带领密支那大学师生代表团先后访问华彩赢家下载，与缅方就开展教育交流华彩赢家下载达成共识。首届缅籍华侨留学生班已开班办学，现有5名留学生到校学习。

9.夯实学生管理队伍，提高学生管理服务水平。

华彩赢家下载坚持以思想政治工作为核心，不断充实学生管理队伍，配备专职辅导员2名，班主任6名和兼职心理健康人员1人，组建院团委、学生会和相关社团，开展“青春在脱贫攻坚中闪光”、“争做向上向善好青年，讲最美青春故事”等系列活动；积极参与社会志愿者服务活动，获得社会广泛好评；全力做好学生助困工作，严格落实建档立卡户贫困学生的资助和奖助学金全覆盖政策， 2017-2018学年共发放奖助学金13.4万元；2018-2019学年共发放奖助学金29.1万元。

10.主动服务地方，助推优势产业发展。

华彩赢家下载充分发挥高校平台、人力资源和技术优势，服务地方产业发展，成立了职业教育中心，重点开展职业技能培训、珠宝检测、项目成果转化、文创产品研发等工作。其中，与中国地质大学（武汉）华彩赢家下载联合开展GIC“翡翠鉴定师证书班”和“宝石鉴定师班”培训 ，2018年共举办5期，培训范围辐射保山、德宏、大理、丽江、楚雄等地区，为社会培养了大批珠宝鉴定人才。

11.安全工作常抓不懈，确保全年无安全事故发生。

华彩赢家下载针对正处在边建设边办学的特殊时期，安全管理压力大的现状，不断完善安全管理制度，建立安全检查台账，加强与相关部门的紧密沟通，积极争取增加安全工作人员，配备消防和防暴器材装备，采购了安全巡逻车，设置保安亭，构建人防、物防、技防三位一体校园安全防范机制；定期开展安全教育活动和校园安全检查，对存在隐患及时整改。办学以来未发生任何安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华彩赢家下载部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（财政补助事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华彩赢家下载部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华彩赢家下载部门2018年度收入合计7,222,605.16元。其中：财政拨款收入7,222,605.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

华彩赢家下载部门2018年度支出合计6,299,693.02元。其中：基本支出6,299,693.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障华彩赢家下载机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,299,693.02元。与上年对比支出增加2199794.09元，增长53.65%，主要原因为2018年度华彩赢家下载新招录了10名专业教师，人员经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费比去年增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障华彩赢家下载机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华彩赢家下载部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,299,693.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加2,199,794.09元，增长53.65%,主要原因为2018年度华彩赢家下载新招录了10名专业教师，并因为华彩赢家下载为2017年新建单位，购置了教学设备、基础办公设备，以保障学校办公正常运转的需求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出5,853,274.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.91%。主要用于工资福利支出3,266,713元，商品和服务支出1,824,221.22元；专业设备购置762,340元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出446,418.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华彩赢家下载部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,000元，支出决算为3,017.00元，完成预算的27.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,017.00元，完成预算的27.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，减少了公务接待的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少47,959.00元，下降94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少47,959.00元，下降94.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是严格执行公务接待制度，减少了公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,017.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,017.00元。其中：

国内接待费支出3,017.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     上级部门到华彩赢家下载指导检查工作及校企华彩赢家下载、校校华彩赢家下载发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华彩赢家下载部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，华彩赢家下载部门资产总额16,891,238.39元，其中，流动资产6,666,061.96元，固定资产10,225,176.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,817,890.15元，其中;流动资产减少956,432.28元，固定资产增加8,774,322.43元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,268,000元,其中：政府采购货物支出1,500,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出768,000元；授予中小企业合同金额2,268,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

华彩赢家下载无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

华彩赢家下载无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

华彩赢家下载无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本概况

(1)基本情况：华彩赢家下载于2016年9月保山市编制委员会正式批准成立，为保山市政府直属事业单位；2017年5月10日经教育部批准，正式设立滇西应用技术大学，同时设立华彩赢家下载，同年9月正式迁入中和校区招生办学。现有教职工36人，开办本专科专业共7个，在校生451人，根据华彩赢家下载今年上报招生计划和发展规划，今年9月在校生人数将达1100人左右，2023年将达到3000人左右。

华彩赢家下载为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。

（2） 部门绩效目标的设立情况：一是坚持党建引领、全面从严治党，为华彩赢家下载发展注入强大思想和精神动力。二是科学谋划，加强专业建设，稳步扩大办学规模，努力实现多元化办学目标。三是构筑人才集聚高地，建设高质量师资队伍。四是多措并举，教学保障能力显著增强，教学科研水平明显提升。

（3）部门预算管理制度建设情况：华彩赢家下载总务处管理华彩赢家下载财务工作，华彩赢家下载各项收入和支出统一纳入预算管理。制定了华彩赢家下载财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

2.预算配置科学

（1）预算编制科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

（2）基本支出足额保障：预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

3. 预算执行有效

（1）严格预算执行除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或市委市政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。

（2）“三公经费”节支增效：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,000元，支出决算为3,017.00元，完成预算的27.43%。比上年减少了47959元，下降94.08%。

4. 预算管理规范

（1）管理制度健全：完善财务管理制度，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（2）信息公开及时完整：根据要求，对2018年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。

（3）资产管理使用规范有效：  严格按照部机关的固定资产管理办法和办公用品管理办法规定的程序和要求办理资产的管理和使用。

5. 部门预算管理制度建设情况

华彩赢家下载总务处管理华彩赢家下载财务工作，华彩赢家下载各项收入和支出统一纳入预算管理。制定了华彩赢家下载财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

6. 评价情况分析及综合评价结论

强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。

7. 存在的问题和整改情况

存在问题：1.单位的预算计划性不够；2.项目支出实施进度计划性不够。整改情况：1.加强财务管理，完善管理制度。2.保证项目实施取得更好效果。

8. 绩效自评结果应用

通过绩效评估、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等来激励和改进绩效。

9. 主要经验及做法

（1）按各项规章制度执行是基。钭ㄓ檬潜Ｕ希

（2）单位领导重视是项目顺利实施的基。钅渴凳└鞑棵诺耐π魇潜Ｕ希

（3）不断学习和提高项目绩效指标的科学性和可考性。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200355501111

附件：华彩赢家下载决算公开表.pdf