监督索引号53052200355500000
华彩赢家下载2020年预算公开目录
第一部分 华彩赢家下载2020年部门预算编制说明
第二部分 华彩赢家下载2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
华彩赢家下载2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、华彩赢家下载2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
滇西应用技术大学是全国首批建设的新型应用技术型本科高校，是教育部定点帮扶滇西贫困连片地区五大精准扶贫项目之一和云南省教育综合改革重点项目，华彩赢家下载是滇西应用技术大学首批设置的3个特色华彩赢家下载之一，属于公办应用型本科院校，校园占地面积500亩，一总投资约5.2亿元，建筑面积11.4万平方米，可满足全日制在校生3000人办学规模，目前已经入工程扫尾阶段；现有教职工85人，其中：正式教职工33人，挂职干部2人，编制外专业技术人员15人，政府购买服务30人，公益性岗位1人，临时性人员4人。在校本专科生1158人（总部382人，华彩赢家下载776人）。
华彩赢家下载为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。
（二）机构设置情况
根据保山市机构编制委员会《关于印发华彩赢家下载主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（保市机编〔2016〕37号），华彩赢家下载内设机构7个：综合办公室、教学建设与规划处、组织与人力资源处、总务处、珠宝设计艺术系（首饰系）、珠宝工艺技术系（宝石系）、珠宝商贸管理系（高端消费管理系）；按照相关规定，结合华彩赢家下载实际及发展需要，增设学生工作处、纪检工作机构和工会；根据应用型高校改革发展的需要，设置应用研究院。
华彩赢家下载为独立编制、独立核算的事业单位。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强党的建设和华彩赢家下载思想政治工作；2.优华彩赢家下载内部治理体系，加强制度建设，为华彩赢家下载发展提供强有力的管理和制度保障；3.引才聚智，打造一支“思想政治过硬、业务能力较强”的师资队伍；4.加强专业群建设，努力扩大办学规模，紧紧围绕产业发展开设专业、培养人才；5.创新驱动，加强校企深度华彩赢家下载和教学科研平台建设；6.多渠道筹措建设发展资金，完善华彩赢家下载办学硬件保障；7.创新学生管理，不断推动学生工作上新台阶；8.开放衔接，加强国际教育交流与华彩赢家下载；9.加强华彩赢家下载安全管理工作，创建平安和谐校园；10.精准施策，决战决胜脱贫攻坚。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 927. 31万元，其中：一般公共预算财政拨款847.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转79.69万元。
与上年对比部门财务总收入增加 131.35万元，其中：一般公共预算财政拨款增加166.66万元，上年结转减少35.30万元，主要原因分析2020年一般公共预算财拨款比2019年收入增加是因为2019年年底招聘编制外专业技术人员15人，工资由财政承担，所以工资福利支出增加；上年结转比上年减少是因为2018年的科学技术支出其他技术研究与开发支出（众创空间项目100万）和其他支出用于体育事业的彩票公益金支出（彩票公益金用于华彩赢家下载攀岩墙建项目15万）两个项目未实施。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入927. 31万元，其中:本年收入847.62万元，上年结转79.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.62万元（本级财力847.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加 131.35万元，其中：其中:本年收入166.66万元，上年结转减少35.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加166.66万元（本级财力增加166.66万元，主要原因分析2020年财政拨款收入比2019年收入增加是因为2019年年底招聘编制外专业技术人员15人，工资福利由财政承担，所以工资福利支出增加，上年结转比上年减少是因为2018年的科学技术支出其他技术研究与开发支出（众创空间项目100万）和其他支出用于体育事业的彩票公益金支出（彩票公益金用于华彩赢家下载攀岩墙建项目15万）两个项目未实施。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 927.31万元。财政拨款安排支出 927.31万元，其中：基本支出651.41万元，项目支出200万元。
与上年对比预算总支出增加131.35万元，增幅16.5%，其中：基本支出651.41万元，与上年对比增幅41.32%；项目支出200万元，与上年对比减幅40.30%。
（一）基本支出
2020年年初基本支出预算651.41万元，比上年预算增加190.45万元，同比增长41.32%，其中：工资福利支出634.90万元，占基本支出的97.47%；办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出16.51万元，占基本支出的2.53%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数634.90万元，与上年对比增加186.99万元，增幅41.75%；增长原因为2019年12月华彩赢家下载公开招聘了编制外专业技术人员15人，人员经费纳入财政预算，所以基本支出中工资福利支出增加。
2.商品和服务支预算数16.51万元，与上年对比减少0.34万元，减幅2.58%；变动原因为2020年人员比2019年减少了2名编制内专业技术人员(专任教师)，所以办公费相应调减。
基本预算支出主要用于保障华彩赢家下载机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年年初项目支出预算为200万元，比上年预算减少20万元，同比减少9.09%，主要是因为 2020年减少2个项目：教室设备采购项目200万元，窗帘及学生床采购项目20万元；新增1个项目：学生床采购项目经费200万元，2020年华彩赢家下载预计在校生将达到1600人，目前华彩赢家下载学生公寓已有床位1000个，不能满足2020年在校生需求，所以2020年增加了学生床采购项目，以满足华彩赢家下载学生的基本生活需求。
（三）上年结转
上年结转安排的支出79.69万元，与上年对比减少35.31万元，减幅 30.70%，具体为减少2018年的科学技术支出其他技术研究与开发支出（众创空间项目100万）和其他支出用于体育事业的彩票公益金支出（彩票公益金用于华彩赢家下载攀岩墙建项目15万）两个项目已在2019年实施。
（四）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出753.78万元，主要用于普通高等教育的日常办公运行维护及相关费用支出。
科学技术支出75.91万元，主要用于科研项目支出。
社会保障和就业支出56.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出41.56万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。
（五）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资115.83万元（其中：基本支出115.83万元）。
津贴补贴65.60万元（其中：基本支出65.60万元）。
奖金9.65万元（其中：基本支出9.65万元）。
绩效工资161.76万元（其中：基本支出161.76万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费56.05万元（其中：基本支出56.05万元）。
职工基本医疗保险缴费31.42万元（其中：基本支出31.42万元）。
公务员医疗补助缴费10.15万元（其中：基本支出10.15万元）。
其他社会保障缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元）。
其他工资福利支出181.58万元（其中：基本支出181.58万元）。
办公费5.62万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出3.79万元）。
会议费2万元（其中：基本支出2万元）
培训费3万元（其中：基本支出3万元）
公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）
工会经费4.88万元（其中：基本支出4.88万元）
五、省对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项内容。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项内容。
（二）与中央配套事项
本单位不涉及此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金200万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华彩赢家下载2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.2万元，减幅16.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华彩赢家下载2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
华彩赢家下载2019年及2020年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
华彩赢家下载2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.2万元，下降16.6%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
增减变化原因2020年华彩赢家下载人员比2019年减少了2名编制内专业技术人员(专任教师)，办公经费调减，公务接待费也相应减少；同时华彩赢家下载严格执行八项规定要求，通过取消部分公务接待、严格接待规格、降低公务接待标准、控制陪餐人数等方式积极压缩公务接待费用，所以相应公务接待支出下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
华彩赢家下载2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
华彩赢家下载无公车编制，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
滇西应用大学华彩赢家下载共申报项目1个，项目为2020年学生床采购项目，实施年限为2020年，实施主体为华彩赢家下载，当年财政预算安排资金200万元。该项目的绩效目标为：1.保证采购学生床质量达到高校学生床标准及所购买学生床材质对环境无害；2满足在校学生在华彩赢家下载内的基本住宿所需，受益的学生将达到100%，满意度达到98%，保障每一名在校学生的基本住宿需求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华彩赢家下载2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费12.72万元，与上年对比减少0.34万元，同比减少2.6%；主要原因分析为2019年有两名专任教师辞职，办公费预算减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十一、华彩赢家下载2020年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
监督索引号53052200355500111
060013002华彩赢家下载20200624102632489.xlsx
